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2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二0一八年十二月

 

 

 

 

 

目   录

 

    第一部分北京拾赛车app下载概况

    一、部门职责

    二、机构设置

    第二部分北京拾赛车app下载2018年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部北京拾赛车app下载2018年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

    八、预算绩效情况说明

    九、其他重要事项的情况说明

    第四部分 名称解释

第一部分  北京拾赛车app下载概况

 

    一、部门职责

1．宣传和贯彻落实国家、省、市公共资源交易有关法律、法规和政策。

2．负责市级公共资源交易平台及信息网络系统建设、运行、管理；依法依规为全市各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务；在相关部门监督下，承担评标专家抽取有关工作。

3．会同有关部门研究制定公共资源进场交易的技术标准、交易流程、操作流程和现场管理制度；为电子交易和监管系统提供对接服务。

4．依法对交易各方、中介机构的进场交易资格进行核验，对交易人进行登记；组织平台内的交易活动，维护交易现场秩序。

5．负责收集、存储和发布各类公共资源交易信息；记录、整理、保存交易过程中相关资料（含录音录像资料）；开展公共资源交易活动情况统计、分析；依托统一的社会信用代码建立公共资源交易市场主体信用信息库，为交易各方主体、社会公众及行政监管部门提供信息咨询服务。

6．为行业监管、行政监察提供平台服务，协助配合行政监督部门、纪检监察机关的执法工作；对参与平台内交易活动的相关人员、机构活动进行评估；记录、留存违反交易现场管理制度行为的证据资料，及时报告公共资源交易活动中的违法违规行为并协助进行调查处理。

7．完成市委、市政府和市公共资源交易管理委员会交办的其他事项。

    二、机构设置

北京拾赛车app下载作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、技术信息与市场服务科、监督科、财务科、建设工程交易科、政府采购交易科、国有资产与特殊资源交易科、国土资源交易科8个职能科室。

 

第二部分  北京拾赛车app下载2018年度

部门决算表

收入支出决算总表

　                                               　         公开01表

部门：北京拾赛车app下载                               单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

收入决算表

　                                        　    　         　公开02表                      　                                          　    　                                          公开02表

部门：北京拾赛车app下载              　                　单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

　               　                                               　                        　         公开03表

部门：北京拾赛车app下载              　　                              单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

　　                            　    　                    公开04表

部门：北京拾赛车app下载   　              　           　            单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

　    　    　                 　                                      公开05表

部门：怀化市公共资源交易中                                                                                                           单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　       　                             　　           　          　 公开06表

部门：北京拾赛车app下载                                                                  单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                    　                 　                　              公开07表

部门：北京拾赛车app下载     　                　　             　               单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　   　    　           　                 　                         公开08表

部门：北京拾赛车app下载　              　　                  单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  北京拾赛车app下载2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年部门决算收入1815.98万元，上年结转120.91万元。与上年相比，增加384.38万元，增加26.85%，原因是承接县里交易项目进场。

2018年部门决算支出1738.02万元，与上年相比，增加313.79万元，增加22%，我中心因电子平台建设需要，购置电子交易设备等资产。

二、收入决算情况说明

本年收入1815.98万元。其中一般公共预算财政拨款收入11.48万元，约占全年总收入的0.6%，事业收入1800.79万元，约占全年总收入的99.2%，其他收入3.7万元，约占全年总收入的0.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出1738.02万元。其中人员经费支出840万元，约占全年支出的48.33%，日常公用经费支出898.02万元，占全年支出的51.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入11.48万元，年初财政拨款结转和结余120.91万元。上年财政拨款收入871.7万元，与上年相比，减少860.22万元，减少98.68%，主要原因是事业收入未纳入财政统筹。

本部门本年财政拨款支出76.08万元，上年度财政拨款支出1196.9万元，与上年相比，减少1120.82万元，减少93.64%，由于事业收入未纳入财政统筹，财政拨款支出仅用于职工基本工资支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本部门本年财政拨款支出76.08万元，占本年支出的4.4%。上年度财政拨款支出1196.9万元，与上年相比，减少1120.82万元，减少93.64%，由于事业收入未纳入财政统筹，财政拨款支出仅用于职工基本工资支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本年支出76.08万元。其中基本工资支出76万元，约占全年支出的4.37%，对个人和家庭的补助支出0.07万元，约占全年支出的0.004%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本年财政拨款支出支出76.08万元。其中基本工资支出76万元，年初预算数888万元，与年初预算数对比，减少了812万元，减少了91.44%，原因是事业收入未纳入财政统筹，财政拨款性质改变；对个人和家庭的补助支出0.8万元，年初预算数16万元，与年初预算数对比，减少了15.2万元，减少了95%，原因是事业收入未纳入财政统筹，财政拨款性质改变；商品和服务支出0万元，年初预算数1016万元，与年初预算数对比，减少了1016万元，减少了100%，原因是事业收入未纳入财政统筹，财政拨款性质改变。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年支出76.08万元。其中基本工资支出76万元，约占全年支出的4.37%，对个人和家庭的补助支出0.07万元，约占全年支出的0.004%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本年“三公”经费总额4.18万元.其中公务用车购置及运行费3.27万元，年初预算数6万元，与年初预算数对比，减少了2.73万元，原因是厉行节约，减少了运行费用。本部门没有因公出国（境）费用开支。公务接待费用0.91万元，与年初预算数对比，减少了2.09万元，原因是厉行节约，减少接待工作。

本年“三公”经费总额4.18万元.其中公务用车购置及运行费3.27万元，与上年相比，减少了1.9万元，原因是厉行节约，减少了运行费用。本部门没有因公出国（境）费用开支。公务接待费用0.91万元，与上年相比，减少了0.06万元，原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门三公经费主要由公务用车购置及运行费和公务接待费构成；公务用车保有量为2辆，均为一般公务用车，公务用车购置及运行费3.27万元。公务接待费支出0.91万元。接待约10批次，人数91人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门无政府性基金收入支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出管理及使用情况

1．基本支出

我单位2018年基本支出的范围和主要用途包括人员经费和日常公用经费，支出合计金额1738.02万元。具体包括：工资福利支出833.68万元；对个人和家庭的补助6.32万元；商品和服务支出422.69万元；其他资本性支出393.57万元；其他支出81.76万元。

我单位2018年度“三公”经费预算9万元，实际支出4.18万元，结余4.82万元。全年未产生购置公务用车和因公出国费用，严格控制“三公”经费支出，“三公”经费总体控制良好，控制率46.44%。本年“三公”经费较上年有所减少，其中公务接待减少1.15万元，公车运行维护费减少2.80万元。三公经费较2017年控制较好。

2．专项支出

我单位2018年专项资金预算为355万元，包括档案室创优建设10万元，非税执收成本325万元，其他资本性支出20万元。

2018年专项资金尚未使用，未申请专项资金拨款。

我单位严格按照《怀化市本级财政专项资金管理办法》（怀政发〔2015〕8号）及预算规定的用途进行资金审批程序和使用，厉行节约，避免浪费，使项目资金发挥最大的效能，大额资金使用按照“三重一大”事项议事规则，建立健全专项资金管理的处理和责任追究制度。

（二）专项资金管理和组织实施情况

我单位建立了专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照市财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我单位目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。

（三）资产管理情况

1．资产配置情况

2018年我单位部门资产总额1988.24万元，其中流动资产557.42万元（含财政应返还额度554.35万元，其他应收款3.07万元），固定资产1430.82万元。与2017年比较资产总额增加455.92万元，固定资产增加382.42万元。

2、资产管理

我单位严格按照财务管理的相关要求，建立了《固定资产管理办法》、《货币资金管理、应收款和无形资产》和《政府采购预算》及《政府采购管理办法》等固定资产和办公用品使用、审批、稽核的内部管理规范。

资产分为流动资产和固定资产，具体包括：银行存款、财政应返还额度、其他应收款、固定资产。固定资产、办公家具和用品严格按照内部控制规范、《资产管理办法》、《政府采购预算》、《政府采购管理办法》进行配置和处置。

（四）部门整体支出绩效情况

2018年，根据我单位年初工作规划和重点性工作，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，部门整体支出管理情况得到提升。

经济性评价

本年预算配置控制较好，预算支出为1950万元，支出决算数为1738.02万元，支出总额控制在预算总额以内。投入进度正常；“三公”经费总体控制良好，未超本年预算和上年决算支出。预算管理方面，建立了《预决算管理办法》，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。目前，我市市本级、鹤城区、怀化经开区、怀化高新区的工程建设招投标、国土交易、政府采购、产权交易、医疗器械采购等公共资源交易项目已经进入北京拾赛车app下载集中交易，各县（市、区）依法必须招标的工程建设项目已基本进入北京拾赛车app下载交易。为全面承接县属项目进场，加大开评标场地调整建设，我单位新增开标室3间、评标室7间，满足了项目开评标的需求。2018年1 至11月，已累计成交1415宗，同比增长6％ ；累计成交金额136.32亿元，同比下降8.5％。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2018年度评价得分为92分。

（五）效率性评价和有效性评价

我中心按照法定规则和操作程序，努力营造执行快速、管理到位、服务高效、保障有力的公共资源交易服务平台，为各类重大项目提供优质的招投标交易服务。

1．建制度，促进规范有序，助力保障公共资源交易高质量发展。公平有序的政策环境、服务环境是市场机制运行，竞争充分的制度保障。2018年是制度建设丰收年，年初制度建设任务全部完成。我们提请市政府常务会审议通过了《怀化市公共资源交易保证金统一管理办法》，我们提请召开了首次市公共资源交易管理委员会讨论通过了《怀化市公共资源交易管理委员会工作规则》《怀化市公共资源交易目录》《公共资源交易平台应急预案》，我们自身出台了《北京拾赛车app下载开/评标区服务管理工作规范》等。通过这些制度的建立，填补了怀化交易制度的空白，推进了制度笼子扎密，有力促进了交易工作更加 “公开、公平、公正”，维护了交易市场的规范有序。

2.电子化，促进公平竞争，探索公共资源交易领域治理体系和治理能力现代化。电子化是发挥市场决定性作用的有效武器，也是平台的发展方向，是国家、省对公共资源交易的具体部署。2018年我们实现了人工交易向线上操作的突破，跻身全省第二方阵，部分环节走在全省前列。按照公共资源交易全过程电子化的工作要求，我们于2018年7月开发建设并上线运行了电子化平台一期 ——综合业务管理系统，实现了项目受理、场地预定、招标文件购买、保证金收退等环节的线上模式，简化了办事流程，少了路上跑腿，降了交易成本，减了围标串标可能，有效降低了各方交易主体的廉政风险。

3.严明作风纪律，为建好一流交易平台聚力。党组坚持以习近平总书记对巡视工作的重要论述为指导，经常性地开展2017年巡察反馈“回头看”工作，时刻在干部职工心中敲响整改工作不松懈、作风建设永远在路上的警钟。组织干部职工参加“湖南体彩杯万人登山比赛”获得二等奖，参加了市直工委组织的篮球赛和“三城同创”群体活动，同时结合传统节日开展各种公众性文体活动，通过这些活动增进交流、增强集体感和团结心。着力强化作风建设和监督执纪，对照省委“约法三章”自查自纠，开展了单位扶贫工作作风督查，组织学习了《中央列出违反八项规定清单八十条》等作风纪律要求，建立了违反“九不准”“提篮子”规定的打招呼登记台账，观看了《作风建设“风暴”行动》，运用监督执纪“四种形态”，开展了谈话提醒推动“两个责任”制度化常态化。

4.及时公开，确保信息准确。全年利用怀化市公共资源交易网公开各类交易信息总计2178条，其中交易公告957条、变更公告320条、中标公示716条，交易结果55条，发布各类政策法规4条，全年更新工作动态114条，各类通知公告25条。

（六）存在的主要问题

主要阐述资金安排、使用，资产管理过程中存在的问题

1.预算执行方面，从公共预算拨款决算数与全年指标对比情况看，2018年度财政拨款年初预算1950万元，支出决算1738.02万元，预算编制与执行还需进一步细化与加强。

2.需进一步提升“智慧交易”，让数据多跑腿。在集中采购等领域实践交易全过程电子化。提升政务公开工作人员业务能力和业务水平，为高标准、高质量地完成政府信息公开工作打下坚实基础。

3.把好思想关，认真贯彻落实《严禁违规插手干预公共资源交易活动“九不准”规定》，建立干部违规插手干预公共资源交易活动登记制、现场行政监督人员不违背“九不准”承诺制和与纪检监察部门联动的机制。

4.继续办好2017年创办的“主题党日、中心讲坛、道德讲堂”这个平台，在每个月集中一天集体学习，注重政治建设和专业素养充分结合。要主动带着课题，带着问题集中学、跟班学、考察学，并强化学以致用，取长补短，创新工作。

（七）改进措施和有关建议

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.完善交易制度体系，重点加强开评标区的管理，加强对进场专家和代理机构的现场管理，会同公管办及行业监管部门制定出台现场管理的相关制度。

3.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门是差额拨款的事业单位，亦非参照公务员法管理的事业单位，所以不进行机关运行经费的核算。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额344.66 万元，其中：政府采购货物支出318.25 万元、政府采购服务支出26.41万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，即一般公务用车2辆。

 

第四部分  名词解释

 

1．机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2．“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3．对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。